📘 MANUAL OFICIAL GESTION2.0

MÓDULO FACTURACIÓN

Versión alineada al comportamiento real del sistema

🧾 1. ¿Qué es el Módulo de Facturación?

Permite:

• Emitir Facturas electrónicas (integradas con ARCA/AFIP si está configurado)
• Generar comprobantes internos
• Administrar estados de cobro
• Integrar Mercado Pago (QR y webhook)
• Registrar impacto en Caja
• Controlar pendientes de entrega
• Emitir PDF del comprobante

🟢 2. Acceso al Módulo

🖱️ Paso 1: Ingresar a Facturación

Desde la barra lateral izquierda, hacer clic en:

📄 Facturación

El sistema mostrará:

• 🧾 Tabla de Últimas Facturas
• 📦 Facturas Pendientes de Entrega
• 💰 Facturas Impagas

Botones disponibles:

• Nueva Factura
• Nota de Crédito
• Cobrar
• PDF
• Filtros por fecha

🟢 3. Crear una Nueva Factura

🖱️ Paso 1: Iniciar

Hacer clic en: ➡ Nueva Factura

El sistema:

• Cambia automáticamente a la pantalla de creación
• Inicializa punto de venta
• Consulta último comprobante autorizado (si está configurado ARCA en producción)
• Genera automáticamente:
  • Serie
  • Número siguiente
  • Fecha actual

👤 Paso 2: Seleccionar Cliente

Hacer clic en: 🔍 Seleccionar Cliente

Se abre ventana de búsqueda donde puede:

• Buscar por nombre
• Buscar por CUIT/DNI
• Hacer doble clic para seleccionar

El sistema carga automáticamente:

• Código
• Nombre
• CUIT/DNI
• Domicilio
• Condición IVA

💡 Alternativa: Puede usar Cliente AFIP para validar datos fiscales desde padrón ARCA.

📦 Paso 3: Agregar Artículos

Puede hacerlo de dos formas:

Método 1 — Botón

🖱️ Clic en Agregar Artículo

Método 2 — Lector

Escribir código y presionar ENTER

Se abre ventana de artículos donde puede:

• Buscar por descripción
• Buscar por código
• Doble clic para agregar

El sistema:

• Inserta artículo en tabla detalle
• Permite modificar cantidad
• Calcula automáticamente:
  • Subtotal
  • IVA
  • Total

💰 Paso 4: Forma de Pago

Seleccionar en combo:

• Efectivo → Impacta directo en Caja
• Transferencia
• Mercado Pago → Permite generar QR
• Cuenta Corriente → Queda pendiente

📲 Paso 5 (Opcional): Cobro con Mercado Pago

Hacer clic en: 💳 Cobrar MP

El sistema:

• Genera orden
• Muestra QR
• Espera confirmación webhook
• Reproduce sonido al confirmar pago
• Cambia estado automáticamente a Pagada

🧾 Paso 6: Facturar

Hacer clic en: ✅ Facturar

El sistema:

• Valida que haya cliente
• Valida que haya artículos
• Calcula totales
• Si está activo ARCA:
  • Envía solicitud CAE
  • Recibe autorización
  • Guarda CAE
• Guarda en base de datos
• Actualiza tablas de:
  • Últimas facturas
  • Pendientes
  • Impagas

📄 Paso 7: Generar PDF

Hacer clic en: 🖨 Factura PDF

Genera comprobante con:

• Logo empresa
• Datos fiscales
• Detalle
• CAE (si corresponde)
• Código QR fiscal

🔵 Estados de Factura

• 🟢 Pagada
• 🟡 Pendiente de Entrega
• 🔴 Impaga
• 🔵 En Cuenta Corriente

El estado se actualiza automáticamente según:

• Forma de pago
• Confirmación Mercado Pago
• Cobro manual
• Despacho realizado

⚠️ Validaciones Importantes

• No se puede facturar sin cliente
• No se puede facturar sin artículos
• Si ARCA falla, el sistema informa error
• Si el punto de venta no está configurado, no permitirá emitir fiscal
• Si el certificado está vencido, no autoriza CAE

🧠 Comportamiento Automático Interno

• Recalcula totales al modificar cantidades
• Controla punto de venta según entorno
• Consulta último comprobante autorizado en producción
• Maneja fallback si AFIP no responde
• Impacta en Caja automáticamente si corresponde
• Registra eventos de licencia
• Permite reenvío de CAE manual

🔴 ERRORES AFIP / ARCA MÁS COMUNES Y CÓMO RESOLVERLOS

Aplicable cuando la facturación electrónica está activa

🧾 1️⃣ Error: “Certificado inválido o vencido”

🔎 Qué significa:
El certificado digital utilizado para firmar comprobantes electrónicos no es válido o está vencido.

📌 Posibles causas:

• Certificado expirado
• Certificado mal generado
• No corresponde al CUIT configurado
• Cambio de entorno (homologación / producción)

🧾 2️⃣ Error: “Punto de venta inexistente”

🔎 Qué significa:
El punto de venta configurado no existe en AFIP.

📌 Posibles causas:

• No fue creado en AFIP
• No está habilitado para Factura Electrónica
• Existe solo en homologación

🧾 3️⃣ Error: “Comprobante duplicado”

Se intentó emitir un número ya autorizado.

• Interrupción previa
• Desincronización numeración
• Error de red

🧾 4️⃣ Error: “CUIT inválido” o “Condición IVA incompatible”

• Factura A a Consumidor Final
• CUIT inexistente
• Condición IVA incorrecta

🧾 5️⃣ Error: “El importe no coincide”

• Redondeos manuales
• Modificación directa de totales
• IVA incorrecto en artículos

🧾 6️⃣ Error: “Servidor AFIP no disponible”

El servicio web no responde.

🧾 7️⃣ Error: “Token vencido”

🧠 Buenas Prácticas para Evitar Errores AFIP

• ✔️ Mantener certificados actualizados
• ✔️ No modificar numeración manualmente
• ✔️ Validar CUIT antes de Factura A
• ✔️ Confirmar punto de venta correcto
• ✔️ Verificar entorno (homologación / producción)

🔒 Responsabilidad Legal

📊 Interpretación de Estados de Factura y su Impacto Contable

En Gestion2.0 cada factura posee un estado operativo y financiero.

🟢 1️⃣ Factura PAGADA

• Ingreso registrado en Caja
• No figura como impaga
• No genera saldo pendiente

🟡 2️⃣ Factura IMPAGA

• Aparece en Facturas Impagas
• Puede cobrarse luego
• Genera seguimiento de cobranza

🔵 3️⃣ Factura en CUENTA CORRIENTE

• Registra deuda del cliente
• Permite cobro parcial o total

🟠 4️⃣ Factura PENDIENTE DE ENTREGA

No afecta estado financiero, solo control logístico.

• Puede estar pagada
• Puede estar impaga

🔴 5️⃣ Factura ANULADA (Nota de Crédito)

• Revierte ingreso
• Ajusta cuenta corriente
• Puede devolver stock

🧠 Estados Combinados

📌 Diferencia entre Estado Fiscal y Estado Operativo

• Estado Fiscal: Autorizada (CAE), Rechazada, Error técnico
• Estado Operativo: Pagada, Impaga, Pendiente entrega, Cuenta corriente

⚠️ Buenas Prácticas

• No confundir Pendiente de Entrega con Impaga
• Verificar estado antes de emitir Nota de Crédito
• Controlar Cuenta Corriente periódicamente
• No eliminar facturas autorizadas fiscalmente

🔒 Importante