📘 MANUAL OFICIAL GESTION2.0
🏢 MÓDULO PROVEEDORES
Guía Operativa Paso a Paso – Versión fiel al sistema
1️⃣ Acceso al Módulo
Desde la barra lateral izquierda:
🏢 Proveedores
Permite gestionar:
- Alta / modificación / eliminación
- Pedidos a proveedor
- Recepción de mercadería
- Facturas de proveedor
- Pagos
- Seguimiento operativo
2️⃣ Alta de Proveedor
Paso 1: Presionar “Nuevo Proveedor”
Completar:
- Razón Social
- CUIT
- Domicilio
- Ciudad
- Provincia
- País
- Teléfono
- Web
- Email
- Cuenta (si aplica)
- Observaciones
Paso 2: Guardar
El proveedor queda registrado en el sistema.
3️⃣ Modificar Proveedor
- Seleccionar proveedor
- Presionar “Modificar”
- Actualizar datos
- Guardar cambios
4️⃣ Eliminar Proveedor
- Seleccionar proveedor
- Presionar “Eliminar”
🔐 El sistema verifica permisos.
📋 Verifica si tiene comprobantes asociados.
Si posee comprobantes:
- ❌ No permitirá eliminarlo.
Si no tiene comprobantes:
- 🗑 Se elimina físicamente.
- 📋 Se registra en auditoría.
5️⃣ 📦 Pedidos a Proveedor
Es el primer paso del circuito de compras.
➕ Crear Pedido
- Seleccionar proveedor.
- Agregar artículos.
- Indicar cantidad.
- Ingresar precio estimado.
El sistema calcula subtotal e IVA automáticamente.
🟡 Guardar como BORRADOR
Estado: BORRADOR
🟢 Confirmar Pedido
Al confirmar:
- Estado pasa a ENVIADO.
- Indica emisión formal al proveedor.
6️⃣ Editar Pedido
Si está en BORRADOR puede:
- Modificar cantidades.
- Cambiar precios.
- Agregar o quitar artículos.
El sistema recalcula totales automáticamente.
7️⃣ 📦 Recepción de Mercadería
Al recibir productos:
- Ingresar al pedido.
- Registrar recepción.
Al confirmar recepción:
- ⬆️ Aumenta automáticamente el stock.
- 📊 Actualiza disponibilidad en Artículos.
⚠️ El aumento de stock se realiza al confirmar la recepción.
8️⃣ 🧾 Registrar Factura del Proveedor
- Ingresar número de factura.
- Ingresar fecha.
- Verificar total.
- Confirmar registro.
Permite:
- Asociar factura al pedido.
- Registrar obligación de pago.
- Controlar diferencias entre estimado y real.
9️⃣ 💰 Registrar Pago al Proveedor
- Seleccionar factura pendiente.
- Indicar importe.
- Confirmar pago.
El sistema:
- ⬇️ Registra egreso en Caja.
- 📊 Impacta resumen diario.
- 📈 Actualiza saldo.
🔟 Flujo Completo de Compras
- Crear Pedido
- Confirmar Pedido
- Recibir Mercadería (aumenta stock)
- Registrar Factura
- Registrar Pago (egreso en Caja)
1️⃣1️⃣ Impacto en Otros Módulos
| Acción |
Impacto |
| Confirmar Pedido | Cambia estado |
| Recepción | Aumenta stock |
| Factura Proveedor | Genera obligación |
| Pago | Egreso en Caja |
| Eliminar proveedor | Requiere no tener comprobantes |
1️⃣2️⃣ Validaciones del Sistema
- ✔️ No permite eliminar proveedor con comprobantes.
- ✔️ Requiere permisos para eliminar.
- ✔️ Requiere IVA definido en artículos del pedido.
- ✔️ Recalcula totales automáticamente.
- ✔️ Registra auditoría de acciones críticas.
1️⃣3️⃣ Buenas Prácticas
- ✔️ Confirmar pedido solo cuando esté listo para enviar.
- ✔️ Verificar mercadería antes de registrar recepción.
- ✔️ Registrar factura inmediatamente al recibirla.
- ✔️ No eliminar proveedores con historial.
🔒 Importante
El módulo Proveedores impacta directamente en:
- 📦 Stock
- 💰 Caja
- 📊 Reportes
- 📋 Auditoría
Un error en este módulo puede afectar inventario y finanzas.